Deputado federal · REPUBLICANOS · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.947,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.881,43 |
| MAR | R$ 41.967,20 |
| ABR | R$ 51.017,75 |
| MAI | R$ 46.878,90 |
| JUN | R$ 38.825,47 |
| JUL | R$ 46.750,87 |
| AGO | R$ 46.924,05 |
| SET | R$ 42.746,08 |
| OUT | R$ 38.780,68 |
| NOV | R$ 49.114,72 |
| DEZ | R$ 85.154,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
514 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | Combustíveis | JAD ARAUJO CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO IV080.723.080/0031-6 | R$ 149,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.906,96Compra pela Câmara | — |
| 16/11/2023 | Combustíveis | CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LIMITADA110.403.950/0017-2 | R$ 296,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2023 | Combustíveis | POSTO SUL LTDA094.569.740/0015-9 | R$ 298,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2023 | Combustíveis | POSTO BALI LTDA472.431.730/0010-2 | R$ 297,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Hospedagem | IBIRAPUERA PARK HOTEL LT533.550.040/0015-9 | R$ 1.642,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Combustíveis | POSTO BALI LTDA472.431.730/0010-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Combustíveis | CJCM PETROLEO LTDA139.017.900/0063-2 | R$ 183,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 518,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 446,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 443,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 879,22Compra pela Câmara | — |
| 09/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | K2HOST INTERNET LTDA055.800.920/0014-0 | R$ 89,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 18,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/11/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 85,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2023 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 196,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2023 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 761,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2023 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 733,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2023 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 160,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |