Deputado federal · REPUBLICANOS · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.699,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.006,45 |
| MAR | R$ 50.073,72 |
| ABR | R$ 48.558,72 |
| MAI | R$ 43.317,63 |
| JUN | R$ 42.245,28 |
| JUL | R$ 42.397,39 |
| AGO | R$ 36.946,88 |
| SET | R$ 44.559,22 |
| OUT | R$ 52.849,55 |
| NOV | R$ 48.139,99 |
| DEZ | R$ 60.039,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
559 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.606,63Crédito | — |
| 16/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.497,11Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 157,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Combustíveis | ORGANIZACAO DE PETROLEO SHOPPING LTDA090.442.720/0016-8 | R$ 195,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Combustíveis | POSTO SAO JOSE LTDA027.426.160/0016-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2024 | Combustíveis | J. S. D. ARAUJO LTDA443.503.800/0016-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2024 | Combustíveis | PLANALTO COMERCIO VAREJISTA DE COMB E LUB LTDA484.722.980/0016-9 | R$ 225,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Combustíveis | POSTO PETROLINA LTDA061.881.790/0013-9 | R$ 220,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.030,97Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2024 | Combustíveis | GUARUJA COM E DIST DE PETROLEO LTDA014.571.800/0010-6 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 714,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 541,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 466,68Glosa de R$ 0,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 464,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 167,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.834,20Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.210,92Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 926,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 265,72 | Nota (PDF) ↗ |