Deputado federal · REPUBLICANOS · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.699,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.006,45 |
| MAR | R$ 50.073,72 |
| ABR | R$ 48.558,72 |
| MAI | R$ 43.317,63 |
| JUN | R$ 42.245,28 |
| JUL | R$ 42.397,39 |
| AGO | R$ 36.946,88 |
| SET | R$ 44.559,22 |
| OUT | R$ 52.849,55 |
| NOV | R$ 48.139,99 |
| DEZ | R$ 60.039,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
559 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 170,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 838,59Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Combustíveis | JOSE SIZENANDO HENRIQUES LYRA JUNIOR106.278.260/0021-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.002,62Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.657,30Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.312,55Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Combustíveis | POSTO SUL LTDA094.569.740/0015-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 45,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 166,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 625,65Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.720,59Crédito | — |
| 26/10/2024 | Combustíveis | CJCM PETROLEO LTDA139.017.900/0063-2 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | PARADA CERTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA291.862.180/0016-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Combustíveis | POSTO LETICIA PEREIRA E SANTOS LTDA109.975.260/0014-1 | R$ 317,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Hospedagem | IBIRAPUERA PARK HOTEL LT533.550.040/0015-9 | R$ 1.422,22Glosa de R$ 0,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Segurança | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO116.601.060/0013-8 | R$ 229,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Manutenção de escritório | SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO EMP. RM TRADE CENTER - AV. REPÚBLICA DO LÍBANO 251 - PINA - RECIFE/PE207.551.900/0016-4 | R$ 953,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Manutenção de escritório | SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO EMP. RM TRADE CENTER - AV. REPÚBLICA DO LÍBANO 251 - PINA - RECIFE/PE207.551.900/0016-4 | R$ 778,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Manutenção de escritório | SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO EMP. RM TRADE CENTER - AV. REPÚBLICA DO LÍBANO 251 - PINA - RECIFE/PE207.551.900/0016-4 | R$ 778,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |