Deputado federal · REPUBLICANOS · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.854,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.332,52 |
| MAR | R$ 50.022,61 |
| ABR | R$ 51.850,73 |
| MAI | R$ 49.372,98 |
| JUN | R$ 54.999,00 |
| JUL | R$ 47.349,33 |
| AGO | R$ 61.488,51 |
| SET | R$ 49.408,08 |
| OUT | R$ 52.164,65 |
| NOV | R$ 37.711,62 |
| DEZ | R$ 22.464,47 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
593 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO EMP. RM TRADE CENTER - AV. REPÚBLICA DO LÍBANO 251 - PINA - RECIFE/PE207.551.900/0016-4 | R$ 1.021,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO EMP. RM TRADE CENTER - AV. REPÚBLICA DO LÍBANO 251 - PINA - RECIFE/PE207.551.900/0016-4 | R$ 834,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO EMP. RM TRADE CENTER - AV. REPÚBLICA DO LÍBANO 251 - PINA - RECIFE/PE207.551.900/0016-4 | R$ 834,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0023-9 | R$ 140,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | POSTO ALVORADA LTDA116.281.950/0013-5 | R$ 304,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 177,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 232,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.732,17Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 26,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Hospedagem | HOTEL VILA PLANALTO EIRELI - ME096.627.870/0012-1 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 785,33Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 813,27Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 785,33Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 813,27Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 190,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Alimentação | GRANDE FRATELLO LTDA ME201.827.500/0013-9 | R$ 56,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Manutenção de escritório | VIALUMIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA549.332.140/0014-0 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Combustíveis | POSTO BALI LTDA472.431.730/0010-2 | R$ 198,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 441,63Glosa de R$ 124,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 363,05Glosa de R$ 124,81 | Recibo (PDF) ↗ |