Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · PE
| JAN | R$ 42.854,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.332,52 |
| MAR | R$ 50.022,61 |
| ABR | R$ 51.850,73 |
| MAI | R$ 49.372,98 |
| JUN | R$ 54.999,00 |
| JUL | R$ 47.349,33 |
| AGO | R$ 61.488,51 |
| SET | R$ 49.408,08 |
| OUT | R$ 52.164,65 |
| NOV | R$ 37.711,62 |
| DEZ | R$ 22.464,47 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
593 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 221,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 119,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 119,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 566,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 487,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 485,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Combustíveis | POSTO BALI LTDA472.431.730/0010-2 | R$ 220,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Combustíveis | 092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0923-4 | R$ 202,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 266,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.108,98Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.108,98Crédito | — |
| 07/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 766,50Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.192,27Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2025 | Manutenção de escritório | VIALUMIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA549.332.140/0014-0 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 182,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 952,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 1.041,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.174,73Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 982,59Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.039,57Compra pela Câmara | — |