Deputado federal · REPUBLICANOS · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.854,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.332,52 |
| MAR | R$ 50.022,61 |
| ABR | R$ 51.850,73 |
| MAI | R$ 49.372,98 |
| JUN | R$ 54.999,00 |
| JUL | R$ 47.349,33 |
| AGO | R$ 61.488,51 |
| SET | R$ 49.408,08 |
| OUT | R$ 52.164,65 |
| NOV | R$ 37.711,62 |
| DEZ | R$ 22.464,47 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
593 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 862,37Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.628,87Crédito | — |
| 18/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 182,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 275,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Hospedagem | CBB-FARIA LIMA ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA061.722.690/0013-1 | R$ 595,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2025 | Combustíveis | POSTO BALI LTDA472.431.730/0010-2 | R$ 225,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.631,80Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.984,16Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.867,74Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 441,63Glosa de R$ 124,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 363,05Glosa de R$ 124,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 370,28Glosa de R$ 124,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Manutenção de escritório | K2HOST INTERNET LTDA055.800.920/0014-0 | R$ 97,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Manutenção de escritório | SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO EMP. RM TRADE CENTER - AV. REPÚBLICA DO LÍBANO 251 - PINA - RECIFE/PE207.551.900/0016-4 | R$ 1.021,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Manutenção de escritório | SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO EMP. RM TRADE CENTER - AV. REPÚBLICA DO LÍBANO 251 - PINA - RECIFE/PE207.551.900/0016-4 | R$ 834,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Manutenção de escritório | SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO EMP. RM TRADE CENTER - AV. REPÚBLICA DO LÍBANO 251 - PINA - RECIFE/PE207.551.900/0016-4 | R$ 834,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 952,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 1.031,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 281,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Combustíveis | POSTO BALI LTDA472.431.730/0010-2 | R$ 264,40 | Nota (PDF) ↗ |