Deputado federal · REPUBLICANOS · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.854,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.332,52 |
| MAR | R$ 50.022,61 |
| ABR | R$ 51.850,73 |
| MAI | R$ 49.372,98 |
| JUN | R$ 54.999,00 |
| JUL | R$ 47.349,33 |
| AGO | R$ 61.488,51 |
| SET | R$ 49.408,08 |
| OUT | R$ 52.164,65 |
| NOV | R$ 37.711,62 |
| DEZ | R$ 22.464,47 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
593 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Combustíveis | POSTO BALI LTDA472.431.730/0010-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.381,31Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 97,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0091-4 | R$ 581,52Glosa de R$ 12,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Combustíveis | POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS112.511.950/0024-0 | R$ 252,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | PETROSUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA050.781.450/0012-9 | R$ 161,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | POSTO CONCORDE LTDA022.898.190/0014-6 | R$ 389,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0066-2 | R$ 584,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Combustíveis | PETROVEL- PETROLEO VELOSO LTDA012.949.270/0014-4 | R$ 248,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.159,53Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 7,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 128,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 251,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Manutenção de escritório | SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO EMP. RM TRADE CENTER - AV. REPÚBLICA DO LÍBANO 251 - PINA - RECIFE/PE207.551.900/0016-4 | R$ 1.021,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Manutenção de escritório | SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO EMP. RM TRADE CENTER - AV. REPÚBLICA DO LÍBANO 251 - PINA - RECIFE/PE207.551.900/0016-4 | R$ 834,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Manutenção de escritório | SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO EMP. RM TRADE CENTER - AV. REPÚBLICA DO LÍBANO 251 - PINA - RECIFE/PE207.551.900/0016-4 | R$ 834,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0023-9 | R$ 255,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 141,44 | Nota (PDF) ↗ |