Deputado federal · PV · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.307,85 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.360,89 |
| MAR | R$ 41.105,43 |
| ABR | R$ 36.304,36 |
| MAI | R$ 39.801,76 |
| JUN | R$ 40.507,97 |
| JUL | R$ 47.485,54 |
| AGO | R$ 63.486,74 |
| SET | R$ 45.354,56 |
| OUT | R$ 45.224,48 |
| NOV | R$ 51.168,74 |
| DEZ | R$ 72.115,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
253 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Combustíveis | POSTO DO CRISTO DE COMBUSTIVEIS LTDA136.127.670/0011-3 | R$ 298,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.077,85Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.077,85Crédito | — |
| 01/07/2025 | Locação de veículos | MULTIPLICAR E SERVIÇOS LTDA EPP042.419.590/0017-0 | R$ 12.650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,48 | — |
| 30/06/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 30/06/2025 | Combustíveis | RODRIGUES TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA734.136.010/0044-2 | R$ 336,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Combustíveis | LIMA MORAIS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA184.097.350/0013-9 | R$ 350,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 653,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Combustíveis | TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA144.861.530/0184-3 | R$ 234,13Glosa de R$ 22,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | RODRIGUES TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA734.136.010/0044-2 | R$ 375,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Combustíveis | POSTO DO CRISTO DE COMBUSTIVEIS LTDA136.127.670/0011-3 | R$ 304,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Combustíveis | POSTO DO CRISTO DE COMBUSTIVEIS LTDA136.127.670/0011-3 | R$ 359,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.114,88Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.896,70Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.896,70Crédito | — |
| 13/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.747,64Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EMIC DE SOUZA REIS392.277.920/0017-7 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |