Deputado federal · PV · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.307,85 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.360,89 |
| MAR | R$ 41.105,43 |
| ABR | R$ 36.304,36 |
| MAI | R$ 39.801,76 |
| JUN | R$ 40.507,97 |
| JUL | R$ 47.485,54 |
| AGO | R$ 63.486,74 |
| SET | R$ 45.354,56 |
| OUT | R$ 45.224,48 |
| NOV | R$ 51.168,74 |
| DEZ | R$ 72.115,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
253 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.114,05Crédito | — |
| 21/04/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2025 | Combustíveis | POSTO DO CRISTO DE COMBUSTIVEIS LTDA136.127.670/0011-3 | R$ 350,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EMIC DE SOUZA REIS392.277.920/0017-7 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.410,51Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2025 | Combustíveis | RODRIGUES TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA734.136.010/0044-2 | R$ 369,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Combustíveis | POSTO DO CRISTO DE COMBUSTIVEIS LTDA136.127.670/0011-3 | R$ 348,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 711,17Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 711,17Crédito | — |
| 03/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JOY COMUNICAÇÃO GRAFICA LTDA383.435.080/0016-5 | R$ 15.045,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2025 | Locação de veículos | CONSUPORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP002.545.640/0015-0 | R$ 12.650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 262,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 10,21 | — |
| 31/03/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/03/2025 | Combustíveis | POSTO DO CRISTO DE COMBUSTIVEIS LTDA136.127.670/0011-3 | R$ 289,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2025 | Combustíveis | POSTO DO CRISTO DE COMBUSTIVEIS LTDA136.127.670/0011-3 | R$ 320,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 666,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Combustíveis | POSTO DO CRISTO DE COMBUSTIVEIS LTDA136.127.670/0011-3 | R$ 310,94 | Nota (PDF) ↗ |