Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 15.874,98 |
|---|---|
| FEV | R$ 14.237,37 |
| MAR | R$ 31.558,06 |
| ABR | R$ 28.746,61 |
| MAI | R$ 27.997,71 |
| JUN | R$ 26.395,15 |
| JUL | R$ 31.059,20 |
| AGO | R$ 30.023,53 |
| SET | R$ 28.462,52 |
| OUT | R$ 37.434,31 |
| NOV | R$ 69.074,82 |
| DEZ | R$ 40.488,49 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
487 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0062-6 | R$ 273,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Combustíveis | SANTA MARIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA376.390.360/0012-0 | R$ 222,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Combustíveis | LUIZ CARLOS NAGANO e CIA LTDA008.441.740/0013-0 | R$ 234,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 320,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.537,40Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.537,40Crédito | — |
| 13/04/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 257,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | WILMAR ANANIAS DE SOUZA411.200.220/0017-2 | R$ 3.150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 106,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2023 | Locação de veículos | UNIDAS LOCADORA S.A457.361.310/1730-7 | R$ 3.007,52Glosa de R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.369,37Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 64,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Locação de veículos | UNIDAS LOCADORA S.A457.361.310/1730-7 | R$ 192,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 165,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 14,98 | — |
| 31/03/2023 | Locação de veículos | UNIDAS LOCADORA S.A457.361.310/1730-7 | R$ 1.275,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS EIRELI371.247.240/0015-7 | R$ 41,95Glosa de R$ 0,60 | Nota (PDF) ↗ |