Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 15.874,98 |
|---|---|
| FEV | R$ 14.237,37 |
| MAR | R$ 31.558,06 |
| ABR | R$ 28.746,61 |
| MAI | R$ 27.997,71 |
| JUN | R$ 26.395,15 |
| JUL | R$ 31.059,20 |
| AGO | R$ 30.023,53 |
| SET | R$ 28.462,52 |
| OUT | R$ 37.434,31 |
| NOV | R$ 69.074,82 |
| DEZ | R$ 40.488,49 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
487 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 749,00Glosa de R$ 598,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2023 | Locação de veículos | INVESTCAR VEICULOS LTDA016.152.240/0017-0 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2023 | Combustíveis | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA204.152.950/0327-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | WILMAR ANANIAS DE SOUZA411.200.220/0017-2 | R$ 2.020,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 259,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LAISTH MIDIA478.027.010/0010-8 | R$ 4.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO PICCININ069.373.940/0019-5 | R$ 2.920,90Glosa de R$ 1.244,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 558,92Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2023 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0062-6 | R$ 281,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA591.154.020/0018-4 | R$ 1.807,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA591.154.020/0018-4 | R$ 1.807,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Manutenção de escritório | LEANDRO FERRAREZI003.354.490/0010-0 | R$ 226,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Alimentação | CAFE CAOC COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA.003.718.760/0090-0 | R$ 22,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 249,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 106,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2023 | Combustíveis | TAPPARO E FIGUEIREDO TAPPARO LTDA080.927.430/0014-0 | R$ 232,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 405,69Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 69,00Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 405,69Compra pela Câmara | — |