Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 15.874,98 |
|---|---|
| FEV | R$ 14.237,37 |
| MAR | R$ 31.558,06 |
| ABR | R$ 28.746,61 |
| MAI | R$ 27.997,71 |
| JUN | R$ 26.395,15 |
| JUL | R$ 31.059,20 |
| AGO | R$ 30.023,53 |
| SET | R$ 28.462,52 |
| OUT | R$ 37.434,31 |
| NOV | R$ 69.074,82 |
| DEZ | R$ 40.488,49 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
487 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,95 | — |
| 31/01/2023 | Locação de veículos | INVESTCAR VEICULOS LTDA016.152.240/0017-0 | R$ 4.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Manutenção de escritório | ZOOM000.000.000/0001-0 | R$ 161,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO PICCININ069.373.940/0019-5 | R$ 786,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA. - SEM PARAR040.882.080/0016-5 | R$ 713,37Glosa de R$ 18,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 263,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2023 | Manutenção de escritório | ELIANE PICCININ DA CRUZ***.597.118-** | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CLARO NET669.702.290/0016-7 | R$ 256,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA591.154.020/0018-4 | R$ 1.131,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0062-6 | R$ 282,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0062-6 | R$ 282,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.291,13Compra pela Câmara | — |
| 18/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.291,13Crédito | — |
| 18/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 18/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |
| 18/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 18/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 16/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA591.154.020/0018-4 | R$ 1.127,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 179,23 | Nota (PDF) ↗ |