Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.765,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.447,61 |
| MAR | R$ 34.534,57 |
| ABR | R$ 43.678,59 |
| MAI | R$ 38.367,45 |
| JUN | R$ 36.328,85 |
| JUL | R$ 40.249,28 |
| AGO | R$ 40.450,24 |
| SET | R$ 32.843,07 |
| OUT | R$ 29.043,57 |
| NOV | R$ 38.125,25 |
| DEZ | R$ 76.284,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
577 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 303,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTACAO ANCHIETA LTDA105.043.190/0010-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Locação de veículos | UNIDAS LOCADORA S.A457.361.310/1730-7 | R$ 438,18Glosa de R$ 3,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Combustíveis | G D DE ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA357.748.770/0011-4 | R$ 207,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Locação de veículos | Localiza Rent a Car S.A166.700.850/9527-0 | R$ 2.755,28Glosa de R$ 68,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 112,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Combustíveis | RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA173.611.900/0017-5 | R$ 210,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Combustíveis | POSTO ROSIM LTDA072.885.000/0011-0 | R$ 223,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 77,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Manutenção de escritório | ALT BIT INFORMATICA014.276.870/0010-9 | R$ 590,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Combustíveis | POSTO RURALMINAS DE COMBUSTIVEIS LTDA.347.153.360/0015-2 | R$ 124,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL235.970.310/0025-8 | R$ 236,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.384,20Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.384,20Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Manutenção de escritório | LEANDRO FERRAREZI - ME003.354.490/0010-0 | R$ 329,70 | Nota (PDF) ↗ |