Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.765,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.447,61 |
| MAR | R$ 34.534,57 |
| ABR | R$ 43.678,59 |
| MAI | R$ 38.367,45 |
| JUN | R$ 36.328,85 |
| JUL | R$ 40.249,28 |
| AGO | R$ 40.450,24 |
| SET | R$ 32.843,07 |
| OUT | R$ 29.043,57 |
| NOV | R$ 38.125,25 |
| DEZ | R$ 76.284,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
577 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | Locação de veículos | INVESTCAR VEICULOS LTDA016.152.240/0017-0 | R$ 5.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | ELIANE PICCININ DA CRUZ***.597.118-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO PICCININ069.373.940/0019-5 | R$ 1.424,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA591.154.020/0018-4 | R$ 1.538,85Glosa de R$ 62,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Manutenção de escritório | ELIANE PICCININ DA CRUZ***.597.118-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,22 | — |
| 31/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 54,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.498,26Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 60,00Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 272,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.013,34Glosa de R$ 301,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 98,00Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 91,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Locação de veículos | UNIDAS LOCADORA S.A457.361.310/1730-7 | R$ 2.725,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Alimentação | C GOMES DOS SANTOS RESTAURANTES E LANCHONETES LTD140.177.810/0021-2 | R$ 41,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | JFR COMBUSTIVEIS LTDA420.274.890/0013-5 | R$ 188,00 | Nota (PDF) ↗ |