Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.765,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.447,61 |
| MAR | R$ 34.534,57 |
| ABR | R$ 43.678,59 |
| MAI | R$ 38.367,45 |
| JUN | R$ 36.328,85 |
| JUL | R$ 40.249,28 |
| AGO | R$ 40.450,24 |
| SET | R$ 32.843,07 |
| OUT | R$ 29.043,57 |
| NOV | R$ 38.125,25 |
| DEZ | R$ 76.284,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
577 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2024 | Hospedagem | HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA.499.675.570/0019-5 | R$ 748,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Hospedagem | HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA.499.675.570/0019-5 | R$ 607,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Hospedagem | HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA.499.675.570/0019-5 | R$ 728,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 285,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MEDIANI PIRES LT028.885.880/0019-7 | R$ 204,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.411,95Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.172,04Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | RODOPOSTO RUBI LT646.226.990/0010-4 | R$ 152,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 21,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA591.154.020/0018-4 | R$ 1.231,46Glosa de R$ 80,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | WILMAR ANANIAS DE SOUZA411.200.220/0017-2 | R$ 4.450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LAISTH MIDIA478.027.010/0010-8 | R$ 4.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 26,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 302,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 274,49 | Nota (PDF) ↗ |