Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.765,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.447,61 |
| MAR | R$ 34.534,57 |
| ABR | R$ 43.678,59 |
| MAI | R$ 38.367,45 |
| JUN | R$ 36.328,85 |
| JUL | R$ 40.249,28 |
| AGO | R$ 40.450,24 |
| SET | R$ 32.843,07 |
| OUT | R$ 29.043,57 |
| NOV | R$ 38.125,25 |
| DEZ | R$ 76.284,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
577 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTACAO ANCHIETA LTDA105.043.190/0010-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Manutenção de escritório | LEANDRO FERRAREZI - ME003.354.490/0010-0 | R$ 527,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 149,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Manutenção de escritório | ALT BIT INFORMATICA014.276.870/0010-9 | R$ 590,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Locação de veículos | INVESTCAR VEICULOS LTDA016.152.240/0017-0 | R$ 5.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA591.154.020/0018-4 | R$ 947,29Glosa de R$ 66,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,85 | — |
| 29/06/2024 | Alimentação | RODOSNACK G e G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA095.366.620/0015-5 | R$ 43,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Combustíveis | Posto Vitória de São José II050.319.730/0037-3 | R$ 223,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.334,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 178,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO PICCININ069.373.940/0019-5 | R$ 1.424,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Locação de veículos | UNIDAS LOCADORA S.A457.361.310/1730-7 | R$ 662,66Glosa de R$ 285,86 | Recibo (PDF) ↗ |