Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.765,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.447,61 |
| MAR | R$ 34.534,57 |
| ABR | R$ 43.678,59 |
| MAI | R$ 38.367,45 |
| JUN | R$ 36.328,85 |
| JUL | R$ 40.249,28 |
| AGO | R$ 40.450,24 |
| SET | R$ 32.843,07 |
| OUT | R$ 29.043,57 |
| NOV | R$ 38.125,25 |
| DEZ | R$ 76.284,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
577 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 397,77Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2024 | Locação de veículos | INVESTCAR VEICULOS LTDA016.152.240/0017-0 | R$ 5.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA591.154.020/0018-4 | R$ 1.147,68Glosa de R$ 76,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 185,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,07 | — |
| 28/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 674,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,35Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Manutenção de escritório | ELIANE PICCININ DA CRUZ***.597.118-** | R$ 1.424,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 280,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 172,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0062-6 | R$ 304,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LAISTH MIDIA478.027.010/0010-8 | R$ 4.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA591.154.020/0018-4 | R$ 1.098,07Glosa de R$ 120,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |