Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.765,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.447,61 |
| MAR | R$ 34.534,57 |
| ABR | R$ 43.678,59 |
| MAI | R$ 38.367,45 |
| JUN | R$ 36.328,85 |
| JUL | R$ 40.249,28 |
| AGO | R$ 40.450,24 |
| SET | R$ 32.843,07 |
| OUT | R$ 29.043,57 |
| NOV | R$ 38.125,25 |
| DEZ | R$ 76.284,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
577 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 85,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 188,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 174,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,37Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 654,77Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | ELIANE PICCININ DA CRUZ***.597.118-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 142,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Manutenção de escritório | ELIANE PICCININ DA CRUZ***.597.118-** | R$ 2.890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | INVESTCAR VEICULOS LTDA016.152.240/0017-0 | R$ 5.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA591.154.020/0018-4 | R$ 1.009,96Glosa de R$ 45,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,03 | — |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 616,47Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 578,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Locação de veículos | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA079.761.470/2655-0 | R$ 364,46Glosa de R$ 3,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO PICCININ069.373.940/0019-5 | R$ 1.424,98 | Recibo (PDF) ↗ |