Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.765,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.447,61 |
| MAR | R$ 34.534,57 |
| ABR | R$ 43.678,59 |
| MAI | R$ 38.367,45 |
| JUN | R$ 36.328,85 |
| JUL | R$ 40.249,28 |
| AGO | R$ 40.450,24 |
| SET | R$ 32.843,07 |
| OUT | R$ 29.043,57 |
| NOV | R$ 38.125,25 |
| DEZ | R$ 76.284,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
577 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.011,35Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 514,48Crédito | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 17/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ZUILOSCAR GRÁFICA E EDITORA LTDA342.765.200/0014-3 | R$ 25.440,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS US LTDA059.218.090/0017-0 | R$ 199,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO PICCININ069.373.940/0019-5 | R$ 1.424,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA591.154.020/0018-4 | R$ 958,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2024 | Hospedagem | PETRÓPOLIS HOTEL028.234.650/0017-8 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Combustíveis | POSTO CAXUXA MGM LTDA019.308.490/0071-2 | R$ 209,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Combustíveis | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA056.629.750/0010-7 | R$ 221,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Manutenção de escritório | LEANDRO FERRAREZI - ME003.354.490/0010-0 | R$ 1.317,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 458,23Compra pela Câmara | — |
| 12/12/2024 | Combustíveis | 082 - QI 21 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0826-2 | R$ 173,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 91,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.473,60Compra pela Câmara | — |
| 10/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 10/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 903,37Compra pela Câmara | — |
| 10/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 10/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | WILMAR ANANIAS DE SOUZA411.200.220/0017-2 | R$ 4.450,00 | Nota (PDF) ↗ |