Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 18.410,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.261,34 |
| MAR | R$ 37.392,60 |
| ABR | R$ 32.440,64 |
| MAI | R$ 29.318,12 |
| JUN | R$ 33.178,98 |
| JUL | R$ 31.277,80 |
| AGO | R$ 36.095,94 |
| SET | R$ 66.556,21 |
| OUT | R$ 45.519,36 |
| NOV | R$ 66.412,59 |
| DEZ | R$ 63.032,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
392 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 207,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.363,16Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 114,00Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2025 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0062-6 | R$ 336,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 194,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MICHELLE LAISTH478.027.010/0010-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA591.154.020/0018-4 | R$ 1.205,10Glosa de R$ 58,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.491,85Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2025 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 206,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 201,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | ALT BIT INFORMATICA014.276.870/0010-9 | R$ 590,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.962,06Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 114,00Compra pela Câmara | — |
| 08/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 198,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | WILMAR ANANIAS DE SOUZA411.200.220/0017-2 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Locação de veículos | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A213.145.590/0016-6 | R$ 3.650,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Locação de veículos | INVESTCAR VEICULOS LTDA016.152.240/0017-0 | R$ 5.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA591.154.020/0018-4 | R$ 1.120,64 | Nota (PDF) ↗ |