Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.410,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.261,34 |
| MAR | R$ 37.392,60 |
| ABR | R$ 32.440,64 |
| MAI | R$ 29.318,12 |
| JUN | R$ 33.178,98 |
| JUL | R$ 31.277,80 |
| AGO | R$ 36.095,94 |
| SET | R$ 66.556,21 |
| OUT | R$ 45.519,36 |
| NOV | R$ 66.412,59 |
| DEZ | R$ 63.032,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
392 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 490,88Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2025 | Locação de veículos | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A213.145.590/0016-6 | R$ 2.940,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 134,73Glosa de R$ 16,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Locação de veículos | INVESTCAR VEICULOS LTDA016.152.240/0017-0 | R$ 5.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA591.154.020/0018-4 | R$ 553,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,85 | — |
| 31/07/2025 | Manutenção de escritório | ELIANE PICCININ DA CRUZ***.597.118-** | R$ 2.890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO PICCININ069.373.940/0019-5 | R$ 1.424,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 368,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Combustíveis | NENENS CHOPP POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA324.341.240/0017-1 | R$ 176,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 689,57Glosa de R$ 1.228,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 43.740.403 PEDRO HENRIQUE DA SILVA COSTA437.404.030/0018-0 | R$ 1.450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0062-6 | R$ 354,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Combustíveis | 046 - GUARA 03 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0460-7 | R$ 366,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.961,44Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 108,00Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA591.154.020/0018-4 | R$ 1.264,16Glosa de R$ 58,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LAISTH MIDIA478.027.010/0010-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |