Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.410,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.261,34 |
| MAR | R$ 37.392,60 |
| ABR | R$ 32.440,64 |
| MAI | R$ 29.318,12 |
| JUN | R$ 33.178,98 |
| JUL | R$ 31.277,80 |
| AGO | R$ 36.095,94 |
| SET | R$ 66.556,21 |
| OUT | R$ 45.519,36 |
| NOV | R$ 66.412,59 |
| DEZ | R$ 63.032,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
392 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 197,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.076,65Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.131,70Crédito | — |
| 17/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA591.154.020/0018-4 | R$ 1.053,68Glosa de R$ 53,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LAISTH MIDIA478.027.010/0010-8 | R$ 4.642,86Glosa de R$ 357,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 746,67Glosa de R$ 53,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Manutenção de escritório | ALT BIT INFORMATICA014.276.870/0010-9 | R$ 590,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 524,37Compra pela Câmara | — |
| 10/02/2025 | Manutenção de escritório | LWSA S.A. - Locaweb023.518.770/0015-2 | R$ 109,21Glosa de R$ 7,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Alimentação | LANCHES RODO STOP LTDA026.487.880/0017-2 | R$ 31,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 175,47Glosa de R$ 12,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 79,33Glosa de R$ 5,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Manutenção de escritório | ELIANE PICCININ DA CRUZ***.597.118-** | R$ 2.890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO PICCININ069.373.940/0019-5 | R$ 1.424,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 694,33Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 33,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Locação de veículos | INVESTCAR VEICULOS LTDA016.152.240/0017-0 | R$ 5.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 120,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA591.154.020/0018-4 | R$ 959,32Glosa de R$ 58,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,92 | — |