Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 18.410,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.261,34 |
| MAR | R$ 37.392,60 |
| ABR | R$ 32.440,64 |
| MAI | R$ 29.318,12 |
| JUN | R$ 33.178,98 |
| JUL | R$ 31.277,80 |
| AGO | R$ 36.095,94 |
| SET | R$ 66.556,21 |
| OUT | R$ 45.519,36 |
| NOV | R$ 66.412,59 |
| DEZ | R$ 63.032,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
392 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 560,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Locação de veículos | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA213.145.590/0385-8 | R$ 484,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.044,05Compra pela Câmara | — |
| 24/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 24/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 24/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 74,48Crédito | — |
| 16/01/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 168,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Manutenção de escritório | LWSA S.A. - Locaweb023.518.770/0015-2 | R$ 109,21Glosa de R$ 7,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2025 | Combustíveis | DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA190.462.180/0100-4 | R$ 234,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 112,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA591.154.020/0018-4 | R$ 1.008,70Glosa de R$ 81,00 | Nota (PDF) ↗ |