Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.410,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.261,34 |
| MAR | R$ 37.392,60 |
| ABR | R$ 32.440,64 |
| MAI | R$ 29.318,12 |
| JUN | R$ 33.178,98 |
| JUL | R$ 31.277,80 |
| AGO | R$ 36.095,94 |
| SET | R$ 66.556,21 |
| OUT | R$ 45.519,36 |
| NOV | R$ 66.412,59 |
| DEZ | R$ 63.032,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
392 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2025 | Locação de veículos | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A213.145.590/0016-6 | R$ 3.572,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Locação de veículos | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA213.145.590/0385-8 | R$ 3.922,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Locação de veículos | INVESTCAR VEICULOS LTDA016.152.240/0017-0 | R$ 5.413,33Glosa de R$ 386,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA591.154.020/0018-4 | R$ 979,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,29 | — |
| 28/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | WILMAR ANANIAS DE SOUZA411.200.220/0017-2 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 198,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Manutenção de escritório | ELIANE PICCININ DA CRUZ***.597.118-** | R$ 2.890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SB Jornais Regionais EIRELI278.591.990/0016-4 | R$ 936,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 521,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 211,46Compra pela Câmara | — |
| 23/02/2025 | Hospedagem | VILLE PARKE HOTEL107.803.870/0010-8 | R$ 248,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MIRANTE DE OURINHOS LTDA230.854.880/0010-0 | R$ 288,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Hospedagem | HOTEL PRUDENTÃO LTDA-ME155.417.890/0016-5 | R$ 534,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 372,48Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTRADAO MONICA DE OLIVEIRA CORDEIRO LTDA312.956.340/0014-2 | R$ 290,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 286,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Hospedagem | CELIA CRISTINA ANADAO BERBETI054.727.600/0011-5 | R$ 168,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO PICCININ069.373.940/0019-5 | R$ 1.329,98Glosa de R$ 95,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0062-6 | R$ 314,81Glosa de R$ 22,49 | Nota (PDF) ↗ |