Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.410,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.261,34 |
| MAR | R$ 37.392,60 |
| ABR | R$ 32.440,64 |
| MAI | R$ 29.318,12 |
| JUN | R$ 33.178,98 |
| JUL | R$ 31.277,80 |
| AGO | R$ 36.095,94 |
| SET | R$ 66.556,21 |
| OUT | R$ 45.519,36 |
| NOV | R$ 66.412,59 |
| DEZ | R$ 63.032,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
392 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.246,13Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.760,93Crédito | — |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.657,52Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 157,90Crédito | — |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 239,54Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.370,07Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA591.154.020/0018-4 | R$ 1.124,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Manutenção de escritório | LEANDRO FERRAREZI - ME003.354.490/0010-0 | R$ 249,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LAISTH MIDIA478.027.010/0010-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 182,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 92,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Manutenção de escritório | ALT BIT INFORMATICA014.276.870/0010-9 | R$ 590,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTO EXPEDITO389.721.960/0015-9 | R$ 140,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Manutenção de escritório | LWSA S.A. - Locaweb023.518.770/0015-2 | R$ 117,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 188,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 85,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2025 | Combustíveis | CENTER AUTO POSTO DE ITAPEVA EIRELI188.274.760/0016-6 | R$ 127,77 | Nota (PDF) ↗ |