Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.410,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.261,34 |
| MAR | R$ 37.392,60 |
| ABR | R$ 32.440,64 |
| MAI | R$ 29.318,12 |
| JUN | R$ 33.178,98 |
| JUL | R$ 31.277,80 |
| AGO | R$ 36.095,94 |
| SET | R$ 66.556,21 |
| OUT | R$ 45.519,36 |
| NOV | R$ 66.412,59 |
| DEZ | R$ 63.032,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
392 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA591.154.020/0018-4 | R$ 1.824,42Glosa de R$ 328,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO PICCININ069.373.940/0019-5 | R$ 1.424,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RUA REDE UNICA DE ANUNCIO EIRELI-ME109.795.180/0017-2 | R$ 26.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Manutenção de escritório | ELIANE PICCININ DA CRUZ***.597.118-** | R$ 2.890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.635,04Compra pela Câmara | — |
| 29/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 169,00Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Combustíveis | POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA - FILIAL074.410.110/0023-7 | R$ 265,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Locação de veículos | INVESTCAR VEICULOS LTDA016.152.240/0017-0 | R$ 5.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LAISTH MIDIA478.027.010/0010-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA591.154.020/0018-4 | R$ 1.692,14Glosa de R$ 94,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A - Vivo025.581.570/0016-2 | R$ 198,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A - Vivo025.581.570/0016-2 | R$ 91,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 51,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Manutenção de escritório | ALT BIT INFORMATICA014.276.870/0010-9 | R$ 590,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 258,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.092,54Compra pela Câmara | — |
| 07/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 114,00Compra pela Câmara | — |
| 07/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 66,26 | Recibo (PDF) ↗ |