
Deputado federal · MDB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.276,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.352,50 |
| MAR | R$ 31.068,66 |
| ABR | R$ 24.321,38 |
| MAI | R$ 20.061,74 |
| JUN | R$ 31.634,30 |
| JUL | R$ 38.056,59 |
| AGO | R$ 39.737,39 |
| SET | R$ 37.238,42 |
| OUT | R$ 33.253,01 |
| NOV | R$ 30.188,78 |
| DEZ | R$ 31.015,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
350 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 700,27Crédito | — |
| 15/08/2025 | Manutenção de escritório | ALCANS TELECOM LTDA102.178.310/0017-3 | R$ 164,12Glosa de R$ 5,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Manutenção de escritório | Marcio Antonio Rossi***.278.488-** | R$ 9.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.649,98Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.838,60Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 879,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Manutenção de escritório | DOMINIUM INFORMÁTICA LTDA676.870.120/0010-7 | R$ 4.390,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Segurança | DNS MONITORAMENTO LTDA263.636.820/0019-0 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RICHARD IGOR FURTADO CILIA DA SILVA - BY RICHARD FILMS393.701.480/0015-3 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Telefonia | TELCX TELECOM LTDA213.442.830/0016-9 | R$ 1.337,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,44 | — |
| 29/07/2025 | Locação de veículos | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.213.145.590/1764-6 | R$ 4.839,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Locação de veículos | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.079.761.470/2671-2 | R$ 4.839,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Manutenção de escritório | NET PROFISSIONAL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - ME192.771.800/0018-1 | R$ 294,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 402,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 670,58Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 670,58Crédito | — |
| 17/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 670,58Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 670,58Crédito | — |
| 17/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 823,30Compra pela Câmara | — |