
Deputado federal · MDB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.276,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.352,50 |
| MAR | R$ 31.068,66 |
| ABR | R$ 24.321,38 |
| MAI | R$ 20.061,74 |
| JUN | R$ 31.634,30 |
| JUL | R$ 38.056,59 |
| AGO | R$ 39.737,39 |
| SET | R$ 37.238,42 |
| OUT | R$ 33.253,01 |
| NOV | R$ 30.188,78 |
| DEZ | R$ 31.015,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
350 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 775,53Compra pela Câmara | — |
| 26/03/2025 | Manutenção de escritório | MACTRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA513.608.990/0019-4 | R$ 657,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 134,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Manutenção de escritório | SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO451.981.090/0011-3 | R$ 81,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Manutenção de escritório | SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO451.981.090/0011-3 | R$ 149,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIAÇÃO LUXOR LTDA267.609.330/0017-0 | R$ 324,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 792,52Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 792,52Crédito | — |
| 18/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.180,87Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.180,87Crédito | — |
| 18/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 770,56Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 770,56Crédito | — |
| 18/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 934,49Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 1.217,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 1.298,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Manutenção de escritório | Marcio Antonio Rossi***.278.488-** | R$ 9.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Manutenção de escritório | ALCANS TELECOM LTDA102.178.310/0017-3 | R$ 169,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Manutenção de escritório | DOMINIUM INFORMÁTICA LTDA676.870.120/0010-7 | R$ 3.435,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Telefonia | TELCX TELECOM LTDA213.442.830/0016-9 | R$ 1.337,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Manutenção de escritório | SECURE ACTION SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA559.558.490/0010-0 | R$ 894,00 | Recibo (PDF) ↗ |