
Deputado federal · MDB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.336,35 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.163,62 |
| MAR | R$ 40.037,13 |
| ABR | R$ 36.527,88 |
| MAI | R$ 44.167,41 |
| JUN | R$ 30.268,81 |
| JUL | R$ 39.785,65 |
| AGO | R$ 24.266,46 |
| SET | R$ 20.217,43 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
208 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | Manutenção de escritório | SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO451.981.090/0011-3 | R$ 81,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2026 | Manutenção de escritório | SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO451.981.090/0011-3 | R$ 340,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Telefonia | TELCX TELECOM LTDA213.442.830/0016-9 | R$ 1.337,00 | — |
| 06/04/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 893,99 | — |
| 01/04/2026 | Segurança | DNS MONITORAMENTO LTDA263.636.820/0019-0 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Manutenção de escritório | SECURE ACTION SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA559.558.490/0010-0 | R$ 1.280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 68,45 | — |
| 26/03/2026 | Manutenção de escritório | NET PROFISSIONAL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - ME192.771.800/0018-1 | R$ 294,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Manutenção de escritório | MACTRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA513.608.990/0019-4 | R$ 686,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.243,14Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 117,00Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2026 | Manutenção de escritório | SEMPRETEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA109.130.160/0014-9 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2026 | Manutenção de escritório | Marcio Antonio Rossi***.278.488-** | R$ 14.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 700,16Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 700,16Crédito | — |
| 18/03/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 419,90Glosa de R$ 82,32 | — |
| 17/03/2026 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 809,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2026 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 875,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.170,93Compra pela Câmara | — |