
Deputado federal · MDB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.336,35 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.163,62 |
| MAR | R$ 40.037,13 |
| ABR | R$ 36.527,88 |
| MAI | R$ 44.167,41 |
| JUN | R$ 30.268,81 |
| JUL | R$ 39.785,65 |
| AGO | R$ 24.266,46 |
| SET | R$ 20.217,43 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
208 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | Manutenção de escritório | SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO451.981.090/0011-3 | R$ 85,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Manutenção de escritório | SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO451.981.090/0011-3 | R$ 384,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Locação de veículos | MOVIDA PARTICIPACOES S.A.213.145.590/1764-6 | R$ 5.379,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Manutenção de escritório | DOMINIUM INFORMATICA LTDA676.870.120/0010-7 | R$ 6.535,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 863,99Glosa de R$ 30,00 | — |
| 01/07/2026 | Telefonia | TELCX TELECOM LTDA213.442.830/0016-9 | R$ 1.337,00 | — |
| 01/07/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/0014-7 | R$ 419,90Glosa de R$ 82,32 | — |
| 01/07/2026 | Segurança | DNS MONITORAMENTO LTDA263.636.820/0019-0 | R$ 1.245,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.493,87Crédito | — |
| 30/06/2026 | Manutenção de escritório | SEMPRETEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA109.130.160/0014-9 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Manutenção de escritório | SEMPRETEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA109.130.160/0014-9 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Manutenção de escritório | DONALD PAPELARIA E INFORMATICA LTDA015.248.470/0013-8 | R$ 329,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.191,36Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 136,00Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 136,00Crédito | — |
| 26/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.191,36Crédito | — |
| 26/06/2026 | Manutenção de escritório | MACTRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA513.608.990/0019-4 | R$ 686,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.493,87Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2026 | Manutenção de escritório | Marcio Antonio Rossi***.278.488-** | R$ 14.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Manutenção de escritório | SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO451.981.090/0011-3 | R$ 357,61 | Nota (PDF) ↗ |