Deputado federal · PSD · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.791,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.251,91 |
| MAR | R$ 49.975,39 |
| ABR | R$ 55.569,43 |
| MAI | R$ 44.550,62 |
| JUN | R$ 297,61 |
| JUL | R$ 49.861,97 |
| AGO | R$ 59.460,75 |
| SET | R$ 44.467,86 |
| OUT | R$ 12.569,55 |
| NOV | R$ 104,68 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
533 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | Combustíveis | POSTO 212 SUL LTDA005.950.580/0012-5 | R$ 207,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | A. ANGELONI & CIA LTDA836.469.840/0827-5 | R$ 268,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Hospedagem | POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA838.648.190/0020-5 | R$ 365,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Alimentação | ALVARO TISCHER JUNG373.115.270/0014-7 | R$ 56,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PATRICIO LTDA755.348.180/0019-3 | R$ 331,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Hospedagem | HOTEIS VALERIM LTDA790.212.180/0018-2 | R$ 294,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 86,45Glosa de R$ 200,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Alimentação | PROXIMUS COMERCIAL LTDA472.916.230/0012-4 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | POSTO AVIAO LTDA027.425.890/0012-9 | R$ 265,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Alimentação | ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI433.674.340/0013-7 | R$ 109,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Alimentação | ACOUGUE DO BERG BAR E RESTAURANTE LTDA364.446.730/0018-8 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Alimentação | MAIA & TAVARES LTDA032.477.600/0027-7 | R$ 57,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Alimentação | CPQ Brasil S A745.520.680/0135-3 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,99Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 86,00Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 446,39Crédito | — |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.136,93Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SIMTEK LTDA413.487.360/0013-2 | R$ 234,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 255,00 | Nota (PDF) ↗ |