Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · PV · RJ
| JAN | R$ 25.607,26 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.415,08 |
| MAR | R$ 37.279,48 |
| ABR | R$ 27.547,95 |
| MAI | R$ 39.133,16 |
| JUN | R$ 47.045,11 |
| JUL | R$ 39.683,27 |
| AGO | R$ 34.639,84 |
| SET | R$ 22.484,95 |
| OUT | R$ 40.007,26 |
| NOV | R$ 42.204,52 |
| DEZ | R$ 49.396,73 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
815 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 995,17Compra pela Câmara | — |
| 26/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 932,86Compra pela Câmara | — |
| 26/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO QUEBRAMAR LTDA278.323.930/0015-6 | R$ 103,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 259,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ML AMERICAS BARRA LTDA307.356.290/0014-0 | R$ 229,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.782,78Crédito | — |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.042,93Crédito | — |
| 25/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | INCOMUM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA501.450.380/0012-0 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 73,68Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 90,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 299,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Manutenção de escritório | JM ADMINISTRAÇÃO LTDA ME423.589.940/0016-2 | R$ 6.710,95Glosa de R$ 15,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO GOLFE CLUBE LTDA311.973.610/0010-1 | R$ 169,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 93,92Glosa de R$ 6,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Hospedagem | NOVO HOTEL VARANDAS MIRACEMA036.938.060/0010-9 | R$ 1.140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 180,30 | Nota (PDF) ↗ |