
Deputado federal · PV · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.607,26 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.415,08 |
| MAR | R$ 37.279,48 |
| ABR | R$ 27.547,95 |
| MAI | R$ 39.133,16 |
| JUN | R$ 47.045,11 |
| JUL | R$ 39.683,27 |
| AGO | R$ 34.639,84 |
| SET | R$ 22.484,95 |
| OUT | R$ 40.007,26 |
| NOV | R$ 42.204,52 |
| DEZ | R$ 49.396,73 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
815 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 59,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Alimentação | RESTAURANTE HAISHI CARIOCA 1 LTDA244.072.740/0016-8 | R$ 79,90Glosa de R$ 7,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA118.174.390/0012-8 | R$ 180,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Hospedagem | STAR DE ITAPERUNA396.813.250/0011-2 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Hospedagem | STAR DE ITAPERUNA396.813.250/0011-2 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Hospedagem | STAR DE ITAPERUNA396.813.250/0011-2 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Hospedagem | STAR DE ITAPERUNA396.813.250/0011-2 | R$ 297,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Hospedagem | NOVO HOTEL VARANDAS MIRACEMA036.938.060/0010-9 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Alimentação | RESTAURANTE E LANCHONETE JACARE EIRELI108.071.090/0019-9 | R$ 58,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA LORD BARRA SUL LTDA315.159.010/0014-0 | R$ 167,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI394.180.740/0018-8 | R$ 172,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI394.180.740/0018-8 | R$ 262,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Alimentação | C.E. DE ARAUJO PACHECO LTDA451.844.830/0016-0 | R$ 24,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Manutenção de escritório | INVOICE000.000.000/0001-0 | R$ 539,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,38 | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.148,07Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.148,07Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 71,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Alimentação | HAISHI CARIOCA244.072.740/0016-8 | R$ 80,90Glosa de R$ 8,09 | Nota (PDF) ↗ |