
Deputado federal · PV · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.607,26 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.415,08 |
| MAR | R$ 37.279,48 |
| ABR | R$ 27.547,95 |
| MAI | R$ 39.133,16 |
| JUN | R$ 47.045,11 |
| JUL | R$ 39.683,27 |
| AGO | R$ 34.639,84 |
| SET | R$ 22.484,95 |
| OUT | R$ 40.007,26 |
| NOV | R$ 42.204,52 |
| DEZ | R$ 49.396,73 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
815 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 90,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Alimentação | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA425.916.511/0494-1 | R$ 41,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.876,25Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2024 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Garantia Ltda725.784.380/0024-3 | R$ 69,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Manutenção de escritório | HYPERCOMPUTER COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA104.218.270/0012-2 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Manutenção de escritório | HYPERCOMPUTER COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA104.218.270/0012-2 | R$ 517,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CIDADE DE DEUS LTDA113.334.390/0015-2 | R$ 196,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DO TRABALHO SAO CRISTOVAO LTDA242.447.990/0012-0 | R$ 164,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 36,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 104,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Alimentação | HDCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA275.078.080/0011-6 | R$ 66,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 90,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 94,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Hospedagem | NOVO HOTEL VARANDAS MIRACEMA036.938.060/0010-9 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Hospedagem | NOVO HOTEL VARANDAS MIRACEMA036.938.060/0010-9 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Hospedagem | NOVO HOTEL VARANDAS MIRACEMA036.938.060/0010-9 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 62,21Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |