Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · PV · RJ
| JAN | R$ 25.607,26 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.415,08 |
| MAR | R$ 37.279,48 |
| ABR | R$ 27.547,95 |
| MAI | R$ 39.133,16 |
| JUN | R$ 47.045,11 |
| JUL | R$ 39.683,27 |
| AGO | R$ 34.639,84 |
| SET | R$ 22.484,95 |
| OUT | R$ 40.007,26 |
| NOV | R$ 42.204,52 |
| DEZ | R$ 49.396,73 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
815 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | INCOMUM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA501.450.380/0012-0 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.990,61Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.990,61Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2024 | Alimentação | RP ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA725.906.560/0011-2 | R$ 96,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Manutenção de escritório | JM ADMINISTRAÇÃO LTDA ME423.589.940/0016-2 | R$ 5.626,66Glosa de R$ 15,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Garantia Ltda725.784.380/0024-3 | R$ 125,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 79,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 95,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 151,77Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,27Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.893,29Crédito | — |
| 25/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 53,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 37,99Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 37,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE GAS JARDIM DA FREGUESIA LTDA103.302.370/0019-4 | R$ 415,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.990,61Compra pela Câmara | — |
| 23/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,91 | Recibo (PDF) ↗ |