
Deputado federal · PV · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.983,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.361,68 |
| MAR | R$ 44.930,16 |
| ABR | R$ 66.316,56 |
| MAI | R$ 69.799,35 |
| JUN | R$ 16.947,68 |
| JUL | R$ 39.608,28 |
| AGO | R$ 30.909,34 |
| SET | R$ 31.412,18 |
| OUT | R$ 3.519,75 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
670 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO INAJA LTDA wal045.217.960/0018-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.219,97Crédito | — |
| 10/04/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.219,97Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2026 | Hospedagem | STAR DE ITAPERUNA396.813.250/0011-2 | R$ 297,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2026 | Hospedagem | STAR DE ITAPERUNA396.813.250/0011-2 | R$ 297,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2026 | Hospedagem | STAR DE ITAPERUNA396.813.250/0011-2 | R$ 297,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2026 | Hospedagem | STAR DE ITAPERUNA396.813.250/0011-2 | R$ 297,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2026 | Combustíveis | LUBRIFICACAO BARRO VERMELHO LTDA341.036.480/0010-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MIRA OURO LTDA275.275.060/0010-0 | R$ 242,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2026 | Combustíveis | POSTO DE GAS JARDIM DA FREGUESIA LTDA103.302.370/0019-4 | R$ 492,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2026 | Combustíveis | POSTO 01 TREVO DE ERMITAGE DE TERESOPOLIS LTDA128.802.590/0015-3 | R$ 294,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MEM DE SA LTDA265.073.100/0019-0 | R$ 302,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Garantia Ltda725.784.380/0024-3 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Combustíveis | REDE QUALITY II REPRESENTACAO DE COMBUSTIVEIS468.390.870/0035-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.110,61Compra pela Câmara | — |
| 07/04/2026 | Combustíveis | GALAPAGOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA WAL071.875.630/0018-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Manutenção de escritório | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO377.540.360/0017-0 | R$ 1.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Combustíveis | JPX COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS - BARRA LTDA029.440.290/0015-7 | R$ 199,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA.124.551.900/0011-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 110,84 | Recibo (PDF) ↗ |