
Deputado federal · PP · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.939,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.878,58 |
| MAR | R$ 44.638,32 |
| ABR | R$ 29.327,80 |
| MAI | R$ 42.613,46 |
| JUN | R$ 38.974,32 |
| JUL | R$ 25.958,35 |
| AGO | R$ 30.414,76 |
| SET | R$ 33.298,97 |
| OUT | R$ 28.050,81 |
| NOV | R$ 41.887,44 |
| DEZ | R$ 134.890,58 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
299 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 588,78Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.441,16Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2024 | Combustíveis | POSTO E LANCHONETE XODO DO PAPAI LTDA293.095.640/0019-2 | R$ 234,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 30,00Crédito | — |
| 08/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 23,15Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2024 | Combustíveis | POSTO SERVICO VIP DE SAO JOAO DE MERITI LTDA024.542.720/0019-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Locação de veículos | FCT MULTISERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA172.371.870/0014-4 | R$ 12.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Manutenção de escritório | DAIRE PARTICIPAÇÕES LTDA030.473.660/0010-4 | R$ 10.451,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PICA PAU224.861.730/0010-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | POSTO NOVA GUAPI LTDA375.936.240/0017-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 42,29Crédito | — |
| 01/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,43 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 18/07/2024 | Combustíveis | CARMENCITA AUTO POSTO E CIA LTDA295.716.270/0018-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 833,58Compra pela Câmara | — |
| 15/07/2024 | Combustíveis | POSTO GALOPINHO DE GASOLINA LUBRIFICANTES E PECAS LTDA153.173.430/0015-1 | R$ 200,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 319,13Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,17Compra pela Câmara | — |