Deputado federal · PP · GO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.675,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.384,99 |
| MAR | R$ 28.264,60 |
| ABR | R$ 30.295,10 |
| MAI | R$ 31.917,76 |
| JUN | R$ 35.146,17 |
| JUL | R$ 30.964,99 |
| AGO | R$ 35.478,78 |
| SET | R$ 32.703,55 |
| OUT | R$ 37.507,20 |
| NOV | R$ 37.701,83 |
| DEZ | R$ 62.570,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
508 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 6,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 5,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 5,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 5,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0070-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Passagens terrestres e fluviais | RAPIDO FEDERAL VIAÇAO LTDA256.345.690/0013-0 | R$ 79,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Manutenção de escritório | real materias de limpeza e alimentos ltda118.704.400/0011-6 | R$ 128,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2023 | Combustíveis | POSTO DAKAR LTDA055.846.130/0013-7 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2023 | Combustíveis | Ana Paula Rodrigues Ramos071.282.820/0015-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2023 | Manutenção de escritório | JOSE AUGUSTO FAVORETTO***.112.241-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 17,80 | — |
| 30/06/2023 | Locação de veículos | JAYME E JAYME DE CASTRO PREST DE SERV LTDA088.760.180/0016-3 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Grafica e Editora Camara Ltda071.857.530/0016-8 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Combustíveis | Silva Linhares e Diniz Ltda049.654.010/0013-7 | R$ 120,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DO RATINHO LTDA085.689.970/0019-2 | R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Manutenção de escritório | EDITE MARTINS SILVERIO 06316263104368.408.710/0016-0 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 229,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 137,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Manutenção de escritório | SANEAGO016.169.290/0010-2 | R$ 287,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2023 | Combustíveis | Auto Posto Dcarrijo Ltda207.103.890/0017-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |