Deputado federal · PP · GO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.093,72 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.745,81 |
| MAR | R$ 40.643,89 |
| ABR | R$ 41.354,46 |
| MAI | R$ 51.849,76 |
| JUN | R$ 46.068,18 |
| JUL | R$ 53.849,19 |
| AGO | R$ 48.325,50 |
| SET | R$ 42.951,25 |
| OUT | R$ 57.726,97 |
| NOV | R$ 73.957,36 |
| DEZ | R$ 13.044,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
651 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.150.906.900/0019-4 | R$ 40,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Combustíveis | PORTAL DO PETROLEO XV E DERIVADOS LTDA534.558.780/0018-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.150.906.900/0019-4 | R$ 40,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Hospedagem | ANA FERREIRA DA CONCEIÇÃO284.622.770/0015-5 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 59,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | POSTO JK LTDA024.927.260/0011-4 | R$ 325,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Hospedagem | M & M MORAIS E MIRANDA LTDA234.123.290/0016-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIAS ECOVIAS150.906.900/0019-4 | R$ 14,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SUCESSO BURITI COMUNICAÇÃO LTDA368.195.600/0011-0 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CLEBER REIZEN TOGUCHI528.671.140/0013-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CLEBER REIZEN TOGUCHI528.671.140/0013-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Telefonia | CLARO404.325.440/4362-8 | R$ 203,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Combustíveis | CALDAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA380.413.790/0015-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 132,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VERTENTE LTDA - ME062.413.700/0010-5 | R$ 147,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CAMPO LIMPO - AUTO POSTO CAMPO LIMPO002.267.590/0019-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 7,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Hospedagem | HOTEL AKROAMA LTDA ME059.637.590/0019-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Hospedagem | FLIP PALACE HOTEL124.769.670/0012-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 482,02 | Nota (PDF) ↗ |