Deputado federal · PP · GO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.093,72 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.745,81 |
| MAR | R$ 40.643,89 |
| ABR | R$ 41.354,46 |
| MAI | R$ 51.849,76 |
| JUN | R$ 46.068,18 |
| JUL | R$ 53.849,19 |
| AGO | R$ 48.325,50 |
| SET | R$ 42.951,25 |
| OUT | R$ 57.726,97 |
| NOV | R$ 73.957,36 |
| DEZ | R$ 13.044,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
651 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 12,92 | — |
| 31/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO E TV PLANALTO LTDA023.802.650/0019-8 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Combustíveis | Pasadena Combustiveis Ltda473.779.600/0013-9 | R$ 418,05Glosa de R$ 0,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 371,66Glosa de R$ 10,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ASTRO DA MUTIRAO LTDA040.811.510/0017-2 | R$ 8.040,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CLEBER REIZEN TOGUCHI528.671.140/0013-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Manutenção de escritório | SANEAGO016.169.290/0010-2 | R$ 174,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 140,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Combustíveis | REDE PARCEIRAO PETROLEO E CIA LTDA317.478.320/0010-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2024 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 64,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Telefonia | CLARO404.325.440/4362-8 | R$ 203,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 487,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 5,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 5,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 7,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 133,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Manutenção de escritório | VâNIA MARIA LOBO FAVORETTO***.997.871-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 987,95Glosa de R$ 12,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Combustíveis | Posto Nunes Ltda248.659.740/0010-4 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Locação de veículos | Cical Auto Locadora LTDA248.505.620/0019-2 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |