Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · GO
| JAN | R$ 49.059,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.532,53 |
| MAR | R$ 41.308,47 |
| ABR | R$ 45.016,60 |
| MAI | R$ 44.567,01 |
| JUN | R$ 41.998,12 |
| JUL | R$ 43.052,56 |
| AGO | R$ 44.296,35 |
| SET | R$ 36.876,97 |
| OUT | R$ 44.452,37 |
| NOV | R$ 43.070,93 |
| DEZ | R$ 29.379,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
512 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | Combustíveis | POSTO SHOW 5 AVENIDA LTDA235.470.070/0012-3 | R$ 169,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 7,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/11/2025 | Combustíveis | POSTO PINHEIRO SERRANOPOLIS EIRELI - ME022.617.420/0010-4 | R$ 325,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 7,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JOãO JOSé DE SOUZA526.392.190/0013-9 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | CAMPOS E BRAGATO LTDA036.589.120/0014-3 | R$ 191,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | CAMPOS E BRAGATO LTDA036.589.120/0014-3 | R$ 342,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BRASILIA II LTDA021.629.640/0016-1 | R$ 310,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ASTRO DA MUTIRAO LTDA040.811.510/0017-2 | R$ 320,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Manutenção de escritório | VâNIA MARIA LOBO FAVORETTO***.997.871-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Manutenção de escritório | VâNIA MARIA LOBO FAVORETTO***.997.871-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL GOIáS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A015.430.320/0010-4 | R$ 1.032,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2025 | Combustíveis | Cupertino Combustiveis Ltda507.797.980/0019-0 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Combustíveis | Auto Posto Silvanio Ltda030.896.450/0013-0 | R$ 265,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Combustíveis | Auto Posto Silvanio Ltda030.896.450/0013-0 | R$ 100,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Hospedagem | HAMILTON PAIVA HOTEL E RESTAURANTE LTDA557.177.590/0018-1 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Hospedagem | HAMILTON PAIVA HOTEL E RESTAURANTE LTDA557.177.590/0018-1 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LUMNI BRASIL MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA400.724.160/0013-0 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | NETSUM ESTRATEGIAS E MARKETING DIGITAL LTDA416.679.930/0013-7 | R$ 3.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | THB MARKETING ESTRATÉGICO LTDA464.994.930/0015-7 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |