Deputado federal · PP · GO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.448,90 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.830,45 |
| MAR | R$ 39.001,49 |
| ABR | R$ 41.012,87 |
| MAI | R$ 44.299,36 |
| JUN | R$ 35.738,99 |
| JUL | R$ 36.633,66 |
| AGO | R$ 30.547,58 |
| SET | R$ 11.079,43 |
| OUT | R$ 8.114,03 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
277 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ASTRO DA MUTIRAO LTDA040.811.510/0017-2 | R$ 357,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ASTRO DA MUTIRAO LTDA040.811.510/0017-2 | R$ 4.392,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Manutenção de escritório | SANEAMENTO DE GOIAS S/A016.169.290/0010-2 | R$ 237,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Locação de veículos | Cical Auto Locadora LTDA248.505.620/0019-2 | R$ 672,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Locação de veículos | Cical Auto Locadora LTDA248.505.620/0019-2 | R$ 3.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ZEROOUDEZCOMBR PRODUÇÃO DE NOTICIAS LTDA558.022.290/0013-1 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Combustíveis | Coronado Combustiveis Ltda537.414.080/0018-0 | R$ 340,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 63,98Glosa de R$ 4,99 | — |
| 21/05/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 152,89 | — |
| 20/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 414,00Glosa de R$ 40,66 | — |
| 20/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA.325.902.570/0013-7 | R$ 379,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA016.120.920/0012-3 | R$ 436,47Glosa de R$ 68,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Telefonia | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 315,00 | — |
| 19/05/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/4362-8 | R$ 407,12 | — |
| 19/05/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0199-6 | R$ 407,12 | — |
| 17/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 5,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 7,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Combustíveis | POSTO SAO ROQUE LTDA006.417.610/0012-2 | R$ 649,95Glosa de R$ 0,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Combustíveis | BURITI COM.DE DERIVADOS DE PET LTDA108.279.270/0015-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 5,40 | Nota (PDF) ↗ |