Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · GO
| JAN | R$ 36.448,90 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.830,45 |
| MAR | R$ 39.001,49 |
| ABR | R$ 41.012,87 |
| MAI | R$ 44.299,36 |
| JUN | R$ 35.738,99 |
| JUL | R$ 36.633,66 |
| AGO | R$ 30.547,58 |
| SET | R$ 11.079,43 |
| OUT | R$ 8.114,03 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
277 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | Manutenção de escritório | LEONEL LOBO FAVORETTO***.328.406-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2026 | Manutenção de escritório | LEONEL LOBO FAVORETTO***.328.406-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2026 | Locação de veículos | JAYME E JAYME DE CASTRO PREST DE SERV LTDA088.760.180/0016-3 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 231,86Glosa de R$ 12,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2026 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 152,89 | — |
| 26/01/2026 | Telefonia | VIVO TELEFONICA BRASILIA025.581.570/0016-2 | R$ 897,77 | — |
| 26/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | EVIDENCEMARKETING E CONSULTORIA LTDA581.921.110/0012-7 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ASTRO DA MUTIRAO LTDA040.811.510/0017-2 | R$ 7.429,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Manutenção de escritório | SANEAGO016.169.290/0010-2 | R$ 109,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2026 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 68,97 | — |
| 20/01/2026 | Telefonia | CLARO404.325.440/4362-8 | R$ 500,67 | — |
| 16/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BELEM BRASILIA LTDA027.766.150/0013-0 | R$ 330,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2026 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL GOIáS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A015.430.320/0010-4 | R$ 378,59Glosa de R$ 20,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2026 | Manutenção de escritório | PORTO VAZ RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA;077.165.770/0014-3 | R$ 249,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | NETSUM ESTRATEGIAS E MARKETING DIGITAL LTDA416.679.930/0013-7 | R$ 3.800,00 | Nota (PDF) ↗ |