Deputada federal · PT · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.995,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.439,74 |
| MAR | R$ 41.144,30 |
| ABR | R$ 28.869,51 |
| MAI | R$ 28.982,74 |
| JUN | R$ 36.079,94 |
| JUL | R$ 21.829,41 |
| AGO | R$ 39.787,27 |
| SET | R$ 39.123,36 |
| OUT | R$ 38.873,16 |
| NOV | R$ 32.723,25 |
| DEZ | R$ 61.926,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
387 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.345,53Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.345,53Crédito | — |
| 17/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARJOUR 105 NORTE LTDA430.730.010/0017-9 | R$ 214,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 164,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 214,58 | — |
| 13/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ATERRO DO FLAMENGO LTDA013.091.990/0010-5 | R$ 269,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - TAXI COMTAS144.590.510/0019-0 | R$ 140,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A.099.678.520/1108-0 | R$ 488,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA AVENIDA LIMITADA340.325.320/0012-2 | R$ 140,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA AVENIDA LIMITADA340.325.320/0012-2 | R$ 140,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |
| 09/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.109,46Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2023 | Alimentação | CANTINA DA MASSA EIRELI013.234.200/0017-1 | R$ 106,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/2886-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Combustíveis | POSTO MODELO JMLBG LTDA050.583.220/0010-5 | R$ 225,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2023 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 154,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2023 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/2886-8 | R$ 196,60 | Nota (PDF) ↗ |