Deputada federal · PT · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.371,35 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.991,20 |
| MAR | R$ 33.567,45 |
| ABR | R$ 29.074,68 |
| MAI | R$ 35.601,16 |
| JUN | R$ 34.237,64 |
| JUL | R$ 45.580,60 |
| AGO | R$ 33.042,69 |
| SET | R$ 36.599,76 |
| OUT | R$ 31.889,66 |
| NOV | R$ 78.020,58 |
| DEZ | R$ 43.674,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
372 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 26/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Combustíveis | RIO NOVA PARADA SRC POSTO DE GASOLINA LTDA059.827.300/0015-9 | R$ 233,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO E ABASTECIMENTO LOUZADA LTDA423.016.890/0013-4 | R$ 217,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.822,09Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2024 | Combustíveis | MERCADAO DE MADUREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD514.835.420/0010-1 | R$ 235,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.824,27Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.824,27Crédito | — |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.340,70Crédito | — |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AEROSDUMONT COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI COMUM DO AEROPORTO SANTOS DUMONT LTDA012.987.720/0011-4 | R$ 40,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENDA EM FOCO221.547.140/0019-7 | R$ 18.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA BANDEIRA DOIS LTDA421.497.320/0019-8 | R$ 256,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Combustíveis | POSTO COELHINHO LTDA422.342.860/0011-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 104,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 109 NORTE LTDA058.495.690/0014-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | BOTAFOGO SERVE BEM AUTO POSTO LTDA006.084.010/0012-9 | R$ 160,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 164,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 554,39Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 554,39Crédito | — |
| 14/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 740,42Compra pela Câmara | — |