Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PT · RJ
| JAN | R$ 28.371,35 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.991,20 |
| MAR | R$ 33.567,45 |
| ABR | R$ 29.074,68 |
| MAI | R$ 35.601,16 |
| JUN | R$ 34.237,64 |
| JUL | R$ 45.580,60 |
| AGO | R$ 33.042,69 |
| SET | R$ 36.599,76 |
| OUT | R$ 31.889,66 |
| NOV | R$ 78.020,58 |
| DEZ | R$ 43.674,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
372 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA124.551.900/0011-0 | R$ 170,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.267,15Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2024 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/2886-8 | R$ 179,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Combustíveis | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA060.717.060/0012-0 | R$ 275,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2024 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 178,11Glosa de R$ 3,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/2886-8 | R$ 266,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | POSTOS DE SERVICOS BIG DUTRA LTDA030.872.840/0019-3 | R$ 100,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA VIA LIGTH D`IGUACU LTDA027.549.900/0018-9 | R$ 254,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,51 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 30/09/2024 | Combustíveis | BOTAFOGO SERVE BEM AUTO POSTO LTDA006.084.010/0012-9 | R$ 296,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | IMOBILIARIA ATLANTICA LTDA331.243.300/0014-8 | R$ 5.861,57Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA AVENIDA LIMITADA340.325.320/0012-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Combustíveis | POSTO BELLAS SAO PEDRO DA ALDEIA LTDA286.833.550/0014-1 | R$ 330,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | BOTAFOGO SERVE BEM AUTO POSTO LTDA006.084.010/0012-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | ECO POSTO CAXIAS COMBUSTIVEIS LTDA216.421.920/0010-0 | R$ 211,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.906,49Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENDA EM FOCO221.547.140/0019-7 | R$ 18.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Manutenção de escritório | PONTTUAL COMERCIO, SERVICOS, CONSULTORIA E GESTAO LTDA093.270.360/0015-9 | R$ 2.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DO TRABALHO SAO CRISTOVAO LTDA242.447.990/0012-0 | R$ 265,01 | Nota (PDF) ↗ |