Deputada federal · PT · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.371,35 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.991,20 |
| MAR | R$ 33.567,45 |
| ABR | R$ 29.074,68 |
| MAI | R$ 35.601,16 |
| JUN | R$ 34.237,64 |
| JUL | R$ 45.580,60 |
| AGO | R$ 33.042,69 |
| SET | R$ 36.599,76 |
| OUT | R$ 31.889,66 |
| NOV | R$ 78.020,58 |
| DEZ | R$ 43.674,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
372 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENDA EM FOCO221.547.140/0019-7 | R$ 40.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0120-2 | R$ 1.551,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL FRATELLI 105 NORTE LTDA430.730.010/0017-9 | R$ 320,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA AVENIDA LIMITADA340.325.320/0012-2 | R$ 140,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,79 | — |
| 30/11/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 30/11/2024 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/2886-8 | R$ 172,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/2886-8 | R$ 250,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENDA EM FOCO221.547.140/0019-7 | R$ 18.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Manutenção de escritório | IMOBILIARIA ATLANTICA LTDA331.243.300/0014-8 | R$ 5.417,59Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.486,56Compra pela Câmara | — |
| 26/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.486,56Crédito | — |
| 26/11/2024 | Manutenção de escritório | PONTTUAL COMERCIO, SERVICOS, CONSULTORIA E GESTAO LTDA093.270.360/0015-9 | R$ 2.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL FRATELLI 103 NORTE LTDA532.570.980/0012-3 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2024 | Combustíveis | RIO NOVA PARADA SRC POSTO DE GASOLINA LTDA059.827.300/0015-9 | R$ 250,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA AVENIDA LIMITADA340.325.320/0012-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 104,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.484,56Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |