Deputada federal · PT · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.523,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.600,55 |
| MAR | R$ 37.213,22 |
| ABR | R$ 37.906,11 |
| MAI | R$ 38.336,07 |
| JUN | R$ 33.351,22 |
| JUL | R$ 42.343,85 |
| AGO | R$ 41.102,77 |
| SET | R$ 38.110,80 |
| OUT | R$ 57.147,73 |
| NOV | R$ 72.442,15 |
| DEZ | R$ 34.135,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
386 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,55 | — |
| 31/07/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 31/07/2025 | Manutenção de escritório | IMOBILIARIA ATLANTICA LTDA331.243.300/0014-8 | R$ 5.812,38Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA BANDEIRA DOIS LTDA421.497.320/0019-8 | R$ 336,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO EXCEDE LTDA341.471.570/0016-6 | R$ 211,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0312-2 | R$ 109,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO INAJA LTDA045.217.960/0018-9 | R$ 196,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 2.968,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Combustíveis | RIO NOVA PARADA SRC POSTO DE GASOLINA LTDA059.827.300/0015-9 | R$ 162,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO CAMBOATA LTDA282.326.430/0018-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LUAR DO SANTO CRISTO LTDA103.061.950/0015-6 | R$ 149,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA AVENIDA LIMITADA340.325.320/0012-2 | R$ 215,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.689,15Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.061,29Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENDA EM FOCO221.547.140/0019-7 | R$ 18.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Manutenção de escritório | PONTTUAL COMERCIO, SERVICOS, CONSULTORIA E GESTAO LTDA093.270.360/0015-9 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 789,43Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 635,05Compra pela Câmara | — |