Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · RN
| JAN | R$ 37.463,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.549,86 |
| MAR | R$ 41.561,69 |
| ABR | R$ 27.975,25 |
| MAI | R$ 41.984,89 |
| JUN | R$ 31.981,60 |
| JUL | R$ 36.457,25 |
| AGO | R$ 44.675,02 |
| SET | R$ 40.443,64 |
| OUT | R$ 30.992,63 |
| NOV | R$ 41.731,62 |
| DEZ | R$ 42.674,67 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
472 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.190,42Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.130,48Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.802,87Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA.059.353.020/0017-5 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Locação de veículos | TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA301.985.240/0010-8 | R$ 8.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 208,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,10 | — |
| 30/04/2023 | Manutenção de escritório | Claudio Manoel de Amorim Santos***.850.904-** | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2023 | Combustíveis | TRANSPORTES E COMERCIO NOVO HORIZONTE LTDA352.836.700/0014-7 | R$ 250,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0223-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | C L FELIX DA SILVEIRA330.868.220/0019-6 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2023 | Combustíveis | POSTO OUTLET LTDA378.276.660/0012-8 | R$ 171,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2023 | Combustíveis | POSTO 109 SUL DERIV DE PET LTDA051.583.350/0015-6 | R$ 240,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Combustíveis | POSTO PINHEIRO BORGES LTDA082.777.170/0051-0 | R$ 34,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2023 | Combustíveis | POSTO FREI DAMIAO LTDA (CAICARA)085.474.320/0055-2 | R$ 279,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP066.991.310/0019-5 | R$ 266,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Combustíveis | TRANSPORTES E COMERCIO NOVO HORIZONTE LTDA352.836.700/0014-7 | R$ 206,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Manutenção de escritório | AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA049.993.660/0017-7 | R$ 885,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 106,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 191,54 | Nota (PDF) ↗ |