Deputado federal · UNIÃO · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.283,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.109,05 |
| MAR | R$ 43.833,83 |
| ABR | R$ 44.752,24 |
| MAI | R$ 43.005,76 |
| JUN | R$ 41.034,17 |
| JUL | R$ 53.027,83 |
| AGO | R$ 60.893,15 |
| SET | R$ 43.706,25 |
| OUT | R$ 48.572,73 |
| NOV | R$ 46.423,62 |
| DEZ | R$ 44.618,10 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
513 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | Combustíveis | TRANSPORTES E COMERCIO NOVO HORIZONTE LTDA352.836.700/0014-7 | R$ 180,00Glosa de R$ 19,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 114,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 151,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 281,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 2HC CRIATIVIDADE E PRODUÇÕES LTDA499.254.410/0019-3 | R$ 11.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICO LTDA353.045.420/0021-3 | R$ 222,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Locação de veículos | TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA301.985.240/0010-8 | R$ 8.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA356.492.190/0079-6 | R$ 306,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA356.492.190/0079-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.949,10Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 988,90Crédito | — |
| 01/10/2024 | Combustíveis | TRANSPORTES E COMERCIO NOVO HORIZONTE LTDA352.836.700/0014-7 | R$ 317,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,55 | — |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | Claudio Manoel de Amorim Santos***.850.904-** | R$ 8.846,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2024 | Combustíveis | DOMINGOS COMERCIAL DE COMBUSTiVEIS PLANALTO325.863.380/0016-3 | R$ 315,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Combustíveis | DOMINGOS COMERCIAL DE COMBUSTiVEIS PLANALTO325.863.380/0016-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Combustíveis | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA356.492.190/0087-7 | R$ 171,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | TRANSPORTES E COMERCIO NOVO HORIZONTE LTDA352.836.700/0014-7 | R$ 193,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO TOME LTDA - VI048.399.000/0077-3 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | TRANSPORTES E COMERCIO NOVO HORIZONTE LTDA352.836.700/0014-7 | R$ 294,47 | Nota (PDF) ↗ |